各部門,、各系：

為規(guī)范我校的詢價(jià)采購(gòu)工作,，現(xiàn)對(duì)詢價(jià)采購(gòu)作以下指引：

一、采購(gòu)管理部門的操作流程

1,、項(xiàng)目部門根據(jù)項(xiàng)目需要或年度預(yù)算,，在采購(gòu)管理系統(tǒng)填報(bào)“采購(gòu)申請(qǐng)”，同步上傳具體采購(gòu)需求（包括產(chǎn)品規(guī)格,、數(shù)量,、功能、參數(shù)及技術(shù)與商務(wù)要求等）以及采購(gòu)預(yù)算（在年度預(yù)算內(nèi),，需提供部門預(yù)算復(fù)印件）,。

2、采購(gòu)管理部門根據(jù)使用部門提出的采購(gòu)要求,，進(jìn)行校內(nèi)網(wǎng)掛網(wǎng)公示,，公示時(shí)間為7天（日歷日）。

3,、供應(yīng)商根據(jù)校內(nèi)網(wǎng)的掛網(wǎng)采購(gòu)需求進(jìn)行報(bào)價(jià)響應(yīng),，采購(gòu)管理部門向供應(yīng)商發(fā)出“詢價(jià)文件”（通過(guò)電子郵件的方式）。

4,、按規(guī)定時(shí)間接收供應(yīng)商“報(bào)價(jià)文件”（紙質(zhì)報(bào)價(jià)單與公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要蓋章公司公章,，寄出文件需要密封），要求每個(gè)詢價(jià)項(xiàng)目只允許供應(yīng)商作一次報(bào)價(jià),，從詢價(jià)文件發(fā)出至截止時(shí)間不得少于三個(gè)工作日,。

5、成立詢價(jià)小組,。詢價(jià)小組人數(shù)為3人以上的單數(shù),。詢價(jià)小組根據(jù)符合業(yè)務(wù)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且合理低價(jià)的原則,，對(duì)供應(yīng)商遞交的報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審,，確定成交供應(yīng)商。詢價(jià)小組成員于開(kāi)標(biāo)當(dāng)天對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審,，按照公平公正的原則評(píng)選出中標(biāo)供應(yīng)商,。

6、填寫《詢價(jià)采購(gòu)評(píng)議表》經(jīng)由相關(guān)部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,。

7,、根據(jù)詢價(jià)文件內(nèi)容與要求，由項(xiàng)目部門草擬合同并按學(xué)校規(guī)定進(jìn)行合同會(huì)簽,。

8,、簽訂合同、履約,、驗(yàn)收,、結(jié)算。

二,、項(xiàng)目部門完成采購(gòu)后,，將《詢價(jià)（談判）采購(gòu)評(píng)議表》、論證報(bào)告（原件）,、過(guò)會(huì)文件（復(fù)印件）,、采購(gòu)需求（原件）、合同審批表（打印件）,、合同（原件）,、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（原件）整理完整移交采購(gòu)管理部門進(jìn)行資料存檔。

三,、適用金額：3萬(wàn)-10萬(wàn)以下（不含10萬(wàn)）,。

對(duì)上述指引，如有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢采購(gòu)管理部門（0757-83313676）,。

資產(chǎn)管理處

2020年10月30日